|
грудень |
|
|
ЗАТВЕРДЖУЮ: |
|
|
| |
|
|
|
Головний лікар КЗ "КОД"ДОР" |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
______________О.І.Балашова |
|
| |
|
|
|
| |
Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2014 рік |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
КЗ "Клінічний онкологічний диспансер"Дніпропетровської обласної ради", код ЄДРПОУ 02007265 |
|
| |
предмет закупівлі |
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) |
Очікувана вартість предмета закупівлі |
процедура закупівлі |
орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
Примітки |
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 19.20.2 |
паливо рідинне та газ; оливи мастильні |
2210 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн., 8000 літрів |
|
| 17.23.1 |
вироби канцелярські паперові |
2210 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн.,16 найменувань |
|
| 20.41.2 |
речовини поверхнево -активні органічні, крім мила |
2210 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн., 668 кг |
|
| 31.01.1 |
меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі |
2210 |
|
|
лютий |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн., 54 шт |
|
| 25.99.2 |
вироби з недорогоцінних металів, інші, н.в.і.у. |
2210 |
|
|
жовтень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн., 1 шт |
|
| 22.23.1 |
вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові |
2210 |
|
|
жовтень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн., 24 шт |
|
| 27.40.1 |
лампи розжарювання та газорозрядніелектричні; лампи дугові |
2210 |
|
|
лютий |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн., 2 найменування |
|
| |
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2210: |
|
|
|
|
|
|
| 20.11.1 |
гази промислові |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 20.14.4 |
сполуки органічні з азотною функційною групою |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 20.20.1 |
пестициди та інші агрохімічні продукти |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 20.14.2 |
спирти, феноли, фенолоспирти та їхні галогено -, сульфо-, нітрони нітрозопохідні; спирти жирні технічні |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 20.41.3 |
мило, засоби мийні та засоби для чищення |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 20.14.7 |
продукти технічні органічні, основні, різноманітні |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 20.13.6 |
речовини хімічні неорганічні основні, інші, н.в.і.у. |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 21.20.1 |
ліки |
2220 |
|
|
січень |
лонгація договорів 2013 року у межах 20% |
|
| 21.10.5 |
полівітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного походження та іхні похідні;антибіотики |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 20.14.1 |
вуглеводи та їх похідні |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 21.10.3 |
лактони, н.в.і.у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро-атомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн та його похідні; сульфонаміди |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 20.59.1 |
фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку, сенсибілізовані, неекспоновані;фотопапір |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 22.19.7 |
вироби з вулканізованої гуми, н.в.і.у.; гума тверда; вироби з твердої гуми |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 32.50.1 |
Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 20.59.5 |
продукти хімічні різноманітні |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 21.20.2 |
препарати фармацевтичні, інші |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 22.22.1 |
тара пластмасова |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 17.12.7 |
папір і картон оброблені |
2220 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 21.20.1 |
ліки (кредиторська заборгованість 2013 року) |
2220 |
|
|
червень |
(кредиторська заборгованість 2013 року) |
|
| 21.20.1 |
ліки |
2220 |
|
|
грудень |
закупівля не перевищує 100,0 грн. без ПДВ (додаткове фінансування) |
|
| |
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2220: |
|
|
|
|
|
|
| 10.71.1 |
Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.51.3 |
Масло вершкове та молочні пасти |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.51.5 |
Продукти молочні, інші |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.51.1 |
молоко та вершки, рідинні, оброблені |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.51.4 |
Сир сичужний та кисломолочний сир |
2230 |
|
|
березень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.61.3 |
крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 01.13.5 |
корнеплоди та бульби їстивні з високим умістом крохмалю та інуліну |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.61.1 |
рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.73.1 |
макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.83.1 |
кава і чай, оброблені |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.32.1 |
Сокі фруктові та овочеві |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.20.1 |
Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.11.1 |
м'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.11.1 |
м'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене |
2230 |
|
|
жовтень |
сума утворилася після расторгнення договору за результатами ВТ |
|
| 10.13.1 |
консерви та готові страви з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.41.5 |
олії рафіновані |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 01.13.4 |
овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоподібні |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 01.13.1 |
овочі листкові |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 01.13.7 |
бурякі цукрові та насіння цукрових буряків |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 01.47.2 |
яйця у шкарлупі, свіжі |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.61.2 |
Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.12.2 |
М'ясо свійської птиці, заморожене |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.81.1 |
цукор-сирець, тростинний і очищений чи буряковий цукор (сахароза); меляса |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.62.1 |
Крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові сиропи, н.в.і.у. |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.39.2 |
плоди й горіхи, оброблені та законсервовані |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.84.3 |
сіль харчова |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.89.1 |
супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; екстракти та соки з м'яса, риби й водяних безхребетних |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.11.2 |
субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіжі чи охолоджені |
2230 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.39.1 |
плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі |
2230 |
|
|
березень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 10.51.5 |
Продукти молочні, інші |
2230 |
|
|
червень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 01.13.4 |
овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоподібні |
2230 |
|
|
червень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 10.20.1 |
Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена |
2230 |
|
|
червень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 01.13.1 |
овочі листкові |
2230 |
|
|
червень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 01.13.7 |
бурякі цукрові та насіння цукрових буряків |
2230 |
|
|
червень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 01.24.1 |
яблука |
2230 |
|
|
жовтень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| |
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2230: |
|
|
|
|
|
|
| 71.20.1 |
послуги щодо технічного випробування й аналізування |
2240 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 38.22.2 |
розміщування ядерних ті інших небезпечних відходів |
2240 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 33.12.1 |
ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності |
2240 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 80.20.1 |
послуги системи безпеки |
2240 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 33.14.1 |
ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання |
2240 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 33.19.1 |
ремонтування іншого устатковання |
2240 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 95.11.1 |
ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання |
2240 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 84.25.1 |
послуги пожежних служб |
2240 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 62.02.2 |
послуги щодо консультативні стосовно систем і програмного забезпечення |
2240 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 84.11.1 |
послуги загальнодержавного характеру |
2240 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 61.10.1 |
послуги щодо передавання данних і повідомлень |
2240 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 81.29.1 |
послуги щодо очищування, інші |
2240 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 38.11.6 |
послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів |
2240 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 95.22.1 |
ремонтування господарсько -побутових приладів і устатковання домашноього та садового вжитку |
2240 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 43.21.1 |
роботи електромонтажні |
2240 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 33.20.5 |
монтування електричного устатковання |
2240 |
|
|
грудень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 33.20.2 |
монтування машин і устатковання загальної призначеності |
2240 |
|
|
грудень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 45.20.1 |
технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів |
2240 |
|
|
грудень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| |
поточний ремонтводопровідної та каналізаційної системи у корпусі по вул. Космічна, 21 |
2240 |
|
|
грудень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 62.02.2 |
послуги щодо консультативні стосовно систем і програмного забезпечення |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 37.00.1 |
послуги каналізаційні |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 84.25.1 |
послуги пожежних служб |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 84.25.1 |
послуги пожежних служб |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 84.25.1 |
послуги пожежних служб |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 43.22.1 |
монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 33.14.1 |
ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 33.13.1 |
ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 81.29.1 |
послуги щодо очищування, інші |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 71.20.1 |
послуги щодо технічного випробування й аналізування |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 37.00.1 |
послуги каналізаційні |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| |
поточний ремонт приміщень по вул. Космічній, 21 |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 33.13.1 |
ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 33.13.1 |
ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 74.90.1 |
послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультативні, н.в.і.у. |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 71.20.1 |
послуги щодо технічного випробування й аналізування |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 61.10.1 |
послуги щодо передавання данних і повідомлень |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 33.14.1 |
ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 33.12.1 |
ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 84.11.1 |
послуги загальнодержавного характеру |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 95.22.1 |
ремонтування господарсько -побутових приладів і устатковання домашноього та садового вжитку |
2240 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| |
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2240: |
|
|
|
|
|
|
| 35.30.1 |
пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води |
2271 |
|
|
січень |
лонгація договору 2013 року |
|
| 35.30.1 |
пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води |
2271 |
|
|
серпень |
кредиторська заборгованість 2013 року |
|
| 36.00.2 |
обробляння та розподіляння води трубопроводами |
2272 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| 35.11.1 |
енергія електрична |
2273 |
|
|
січень |
лонгація договору 2013 року |
|
| 06.20.1 |
газ природний, скраплений або в газоподібному стані |
2274 |
|
|
жовтень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| |
заходи по реалізації державних програм |
2282 |
|
|
січень |
сума закупівлі не перевищує 100,0 тис. грн. |
|
| |
виплата пенсій та допомоги |
2710 |
|
|
січень |
|
|
| |
інші виплати населенню |
2730 |
|
|
січень |
|
|
| |
ВСЬОГО: |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
